您好，我是收到了一张进项发票，已入账，但是供应商说发票开错了需要退回，未抵扣，账上要怎么做

您好，我是收到了一张进项发票，已入账，但是供应商说发票开错了需要退回，未抵扣，账上要怎么做

答： 你好，之前做的分录作红字分录就行。

供应商发票开错，我们已经抵扣了怎么办？对方让我们开红字单

答： 你好 是的 你们需要开红字信息表，供应商开负数发票。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问下，收到供应商的发票，已经抵扣了，跨月了才发现发票开错了，这个要怎么处理呢？

答： 你好 购买方开红字信息表 做转出进项税分录 然后申报填写附表2 转出 。 销售方根据购买方的信息表 开红字发票红冲处理