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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2021-11-03 18:20

你好；给你开票的应该是上游公司的；  上游公司发票没有缴纳税费的话或者失控了。 你收到发票不能抵扣和税前扣除； 你要对应的调增处理  和转出缴纳增值税的

感动的帽子 追问

2021-11-03 18:22

是给我开票并且我已抵扣

meizi老师 解答

2021-11-03 18:23

你好；     那就是上游公司的 ；   那你就转出  缴纳增值税 和 踢出来补企业所得税 ； 假如有滞纳金还得缴纳的 

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