9月已结账的一张凭证，税款做错了，首先专票税和非专票税没分开，做在了一起，再就是数字也错了。现在想在10月的账里修改，不知道分录怎么做？（票和税都还没做认证）简写一下原来的分录： 借：快递费1550 差旅费1988.11 专票税90.39 贷：银行存款3628.5 我现在需要做出的正确凭证是这样的： 借：快递费1550 差旅费2000.86 专票税9.9 非专票税67.74 贷：银行存款3628.5 这中间的税的差异，分录该怎么冲啊？需要具体的分录做法

猫子

于2021-11-04 21:15 发布   656次浏览

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