老师，资产负债表不平怎么来查，求高手来指导，

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-06 10:11

老师好，这个是对的

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-06 10:16

老师好，我现在有这样一种情况，库管的外贸库存在建账时没有递上来，这个月递上来了，应该是差这了。但是这个现在没有办法把这个账做平了。

悠然老师01 解答

2021-11-06 10:22

这个库存借方是库存商品，贷方哪

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-06 10:25

贷方:生产成本

悠然老师01 解答

2021-11-06 10:32

这是完工入库，当时投入的时候是借:生产成本
贷:原材料，这个在初始报表有吗

悠然老师01 解答

2021-11-06 10:39

你现在的问题是资产增加，没有相应的负债，可能是应付账款和应付职工薪酬没有同步跟上

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-06 10:52

这个货是去年的成品，今年4月份建的账，

悠然老师01 解答

2021-11-06 11:02

所以是不是当时没有入账，你现在只做资产不行

悠然老师01 解答

2021-11-06 11:03

资产入账同时冲减管理费用或者成本吧

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-06 11:40

冲成本和费用，在资产负债表上不就是冲未分配利润吗，可以不入账吗

悠然老师01 解答

2021-11-06 11:51

可以调整未分配利润

改变不了别人那就改变自己 追问

2021-11-06 11:58

老师这个是内账，不是外账，现在可以不调未分配利润吗，如果调未分配利润利润就不准确了吧，有更好的法吗

悠然老师01 解答

2021-11-06 11:59

挂个其他应付款，这样不太准确