代付单位员工小梅的工资与社保5000元，之后把数报给社保局，社保局再将钱返给我们单位政府会计怎么做账

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2021-11-08 11:49

一、代收款项计入“其他应付款——小梅”，分录是：
借：银行存款  5000
贷：其他应付款——小梅   5000
二、上报给社保局，分录是：
借：其他应付款——小梅   5000
贷：银行存款5000
三、社保局再将钱返给我们单位政府会计，分录是：
借：银行存款5000
贷：其他收入   5000

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