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送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2021-11-08 17:00

一、需要按权责发生制原则，计提社保费用。
上述分录处理是：
借：管理费用（销售费用）-社保费-公司承担部分
贷：应付职工薪酬-社保费
二、缴纳时，分录是：
借：应付职工薪酬-社保费
借：其他应收款-社保费-个人承担部分
贷：银行存款

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