用友T3使用小企业会计账套建立劳务公司账套，发生劳务费用进工程施工科目，当月无开票收入，不进行结转成本，资产负债表会不平衡！怎么回事？

桃子 追问

2021-11-08 22:46

怎么计提费用？账务如何写分录？

萤火虫老师 解答

2021-11-08 22:57

借：费用   贷：预提费用。

桃子 追问

2021-11-08 22:59

小企业没有这个科目，老师！

萤火虫老师 解答

2021-11-08 23:03

那你先借：费用  贷：应付账款   下月到了发票就冲销这个凭证。