老师，我想咨询差额征税的劳务派遣公司一般纳税人，增值税申报表怎么填写，谢谢

陆 追问

2021-11-09 10:05

有提示异常呀老师

郭老师 解答

2021-11-09 10:08

你好，截图你的申报表看一下，还有提示看一下都截图原图看一下。

陆 追问

2021-11-09 10:24

麻烦老师帮忙看看，谢谢，第一个截图是手填的金额，自动带出正常税率5%的税额，请问税额到底是按照那个填写。最后一个截图是系统自带出来的税额，

郭老师 解答

2021-11-09 10:29

附表一根据你的销售额填写进去，不含税的你发票的不含税的金额填写。

郭老师 解答

2021-11-09 10:29

让他自动出，这个是没有减去扣除之后的，然后你在填写附表3

郭老师 解答

2021-11-09 10:29

除的填写到本期扣除里面，然后附表一，它会自动取数，后面会给你减去的。

陆 追问

2021-11-09 15:07

老师，是不是申报系统自动带出来的数(画圈的数)不用动

郭老师 解答

2021-11-09 15:09

是的，你核对一下你的销售额是正确的就行。