上个月计提社保的时候多计提了，报表已经上报了，本月冲销 借 应付职工薪酬 7217.01贷以前年度损益调整 7217.01 ，是不是还需要做一笔分录 结转以前年度损益调整 借：以前年度损益调整7217.01 贷 利润分配--未分配利润 7217.01

HONG 追问

2017-01-20 16:06

好的，谢谢

邹老师 解答

2017-01-20 15:44

你好，是的

邹老师 解答

2017-01-20 15:59

借；银行存款   贷；以前年度损益调整

邹老师 解答

2017-01-20 16:06

不客气，祝你学习愉快，工作顺利。