例：本月一张发票税额1000，我只想抵扣500，下个月再抵扣那500，增值税申报表应该怎么填写？

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 19:10

我那抵扣勾选的时候，改了税额，改了500，那增值税申报表怎么填写？

郭老师 解答

2021-11-09 19:10

有效税额修改了吗

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 19:11

是的，修改了有效税额

郭老师 解答

2021-11-09 19:17

那你剩下的那500抵扣不了了，在附表二填写535栏里面。

郭老师 解答

2021-11-09 19:17

三张一块装订在凭证首页就可以

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 19:25

剩下的500填写附表二的35栏里吗？

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 19:26

剩下的500不能抵扣了吗？为什么不能抵扣？

郭老师 解答

2021-11-09 19:29

好，因为你的有效税额你选择了500，剩下的就不允许抵扣啦。

郭老师 解答

2021-11-09 19:29

你当时自己填写错了，你正常的应该选择100，剩下的500抵扣不完的留底。

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 19:31

剩下的500，填写附表二35栏也不能抵扣吗？

郭老师 解答

2021-11-09 19:35

对的是的，你现在填写不了。

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-09 19:38

那有什么补救措施吗？

郭老师 解答

2021-11-09 19:39

你看下抵扣统计，撤销统计这里面再去抵扣勾选免得以勾选这个发票能撤销吧，能撤销的话，你在有效税额那里改成1000。