老师早上好 有两个问题 1、航天开的税控技术服务费是不是在增值税纳税申报时填在附表四序号1本期发生额 2、凭证怎么做

月半弯 追问

2021-11-10 09:29

老师，填了表4后表格就会这样？

bamboo老师 解答

2021-11-10 09:30

怎么会有期初的？填本期发生额就好了啊

月半弯 追问

2021-11-10 09:45

那还能改吗~~~

bamboo老师 解答

2021-11-10 09:46

请问您是本期填写的吗

月半弯 追问

2021-11-10 10:16

忘记了，很多年前填的，然后每个月申报都出来这样子，我不知道怎么做平掉？我要找找当月怎么填的

bamboo老师 解答

2021-11-10 10:24

那您实际发生额栏次填写230 期末就没有了  就是4也填

月半弯 追问

2021-11-10 10:36

其实我期初不应该写的吧
这样看起来是还有230税留着？

bamboo老师 解答

2021-11-10 10:38

请问是本期发生的 还是以前余下的

月半弯 追问

2021-11-10 10:51

很多年以前发生过一次，就是付了费用230元，说可以抵税的，我就录了表4
然后后来每个月出来这样的数据表

bamboo老师 解答

2021-11-10 10:52

那么有实际抵减 这样是正确的

月半弯 追问

2021-11-10 11:16

那这个表一直这样出现 ，不用管它？

bamboo老师 解答

2021-11-10 11:38

如果么有抵减的话 是的

月半弯 追问

2021-11-10 13:04

是抵减过，老师~~~

bamboo老师 解答

2021-11-10 14:16

抵减过了 那本期实际抵减栏次对应要填写 本期发生栏次不填写