老师您好，未交增值税还需要补做转出未交增值税是吗

微信用户 追问

2021-11-10 12:45

老师我们有一张发票是以前年度的税务今年通知我们不能用这张发票要怎么做进项税额转出分录啊

微信用户 追问

2021-11-10 12:46

成本也要转出不等用

郭老师 解答

2021-11-10 12:48

借应付帐款
贷以前年度损益调整
贷应交税费应交增值税进项转出
借进项转出
贷应交税费查补税款

微信用户 追问

2021-11-10 12:49

应交增值税下增一查补税款的科目吗

微信用户 追问

2021-11-10 12:50

直接跟进项税可以吗

郭老师 解答

2021-11-10 12:56

你好
对的
可以的
可以

微信用户 追问

2021-11-10 12:56

好的谢谢老师

郭老师 解答

2021-11-10 12:58

不要客气，工作愉快。