利润分配-未分配利润，每个月结转 跟 一年结转一次有什么不同，如果有“以前年度损益调整”科目，每月结转的话，是不是还是调整的本年的利润分配-未分配利润？

郭老师 解答

2021-11-10 14:36

一般本年利润都是年末结转的，如果有以前年度损益调整，他的月末是没有余额，月末就要结转到利润分配。

豆豆 追问

2021-11-10 14:45

老师，我用的是快账软件，启用的是每月结转本年利润，然后，本年利润每月也是自动结转到 利润分配-未分配利润，今年我调去年的费用时，用了“以前年度损益调整”，然后也是自动结转到“利润分配-未分配利润”，那么，像我这种情况，这个“以前年度损益调整”的金额，调的是今年的“利润分配-未分配利润”还是去年的‘利润分配-未分配利润’？

郭老师 解答

2021-11-10 14:47

你好，调整的是去年的利润。

豆豆 追问

2021-11-10 14:48

老师，那报表的 未分配利润 年初数是不是应该有变化？

郭老师 解答

2021-11-10 14:50

你也可以修改利润分配，未分配利润的期初数据也可以必须拐。

郭老师 解答

2021-11-10 14:50

也可以不修改，就让他有差异。

豆豆 追问

2021-11-10 14:53

老师，我现在报表上的年初数没有差异，是不是因为每月结转了本年利润，导致“以前年度损益调整”调整的数额，还是调整的今年的未分配利润？

郭老师 解答

2021-11-10 14:54

这个差异的意思是，你的未分配利润期末减期初不等于你本年的净利润

郭老师 解答

2021-11-10 14:54

因为你用以前年度损益调整做过。