小规模9月份一张专用发票，已经作废了但是系统里忘记作废了，然后10季度申报的时候也交增值税了，这个我怎么处理呢？

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-11 10:53

小规模的，什么时候开专票还不一定

郭老师 解答

2021-11-11 10:55

那你可以申请退税了。

郭老师 解答

2021-11-11 10:55

一月份申报的收入申请。

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-11 11:00

不申请退税，等着下次开专票再抵可以吗？

郭老师 解答

2021-11-11 11:01

可以的，可以这么做的。

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-11 11:05

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-11-11 11:06

不用客气，工作愉快。

忧伤的百褶裙 追问

2021-11-11 11:17

冲红的这张发票增值税账务分录是什么啊？

郭老师 解答

2021-11-11 11:19

借、应收帐款、负数贷主营业务收入负数、应交税费负数。