公司是工业企业，做内账时出库就作收入未收款，记入应收账款，但产品发向客户后是消耗了公司才能给他开增值税专票，这样这个应收账款与客户那边的应付账款就无法核对，怎么处理最好

邹老师 解答

2017-01-23 09:32

你好，你可以根据开具发票的情况确认收入，应收账款，这样就一致了

邹老师 解答

2017-01-23 09:50

你好，内帐一般是出库确认收入 
你前面提到的与对方的应付有时间差，你对账的时候考虑这个就可以了