收到劳务分包单位,劳务分包增值税专用发票300万元,税额87378.63元,因劳务清包项目,采取3%简易计税,然后再差额征税。分录这样做,对吗,借:工程施工—劳务成本2912621.37元,应交税费—应交增值税—销项税额抵减87378.63元,贷:应付账款—某某劳务公司3000000元,这样做对吗
旦
于2021-11-11 16:56 发布 1037次浏览
- 送心意
美橙老师
职称: 中级会计师
2021-11-11 17:29
你好,同学,分录这么做是可以的。
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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你好 你是当月缴纳当月的话 做已交增值税里面
2019-06-28 18:03:58
因为这个是普通发票所以没有进项税额
2017-04-24 14:49:19
您好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税
缴纳时:
借 应交税费—应交增值税
贷 银行存款
2020-04-10 12:50:56
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