老师，海关进口增值税专用缴款书金额在附列资料二中填过了，主表要填在什么地方呢

飘 追问

2021-11-12 16:24

我这不对吗？

飘 追问

2021-11-12 16:25

显示失败呢

郭老师 解答

2021-11-12 16:28

你好，你这里怎么还是前期认证相符本期抵扣？

郭老师 解答

2021-11-12 16:28

截图你的抵扣清单看一下。

飘 追问

2021-11-12 16:33

缴款书是以前三个月的，前任会计没填导致期末留抵与账务不符

飘 追问

2021-11-12 16:34

老师，这个也要填是吗？

郭老师 解答

2021-11-12 16:35

你好，之前认证的你去税务局修改，不要填写到本期，本期没有查到你，这个税款

飘 追问

2021-11-12 16:37

就查到这个

郭老师 解答

2021-11-12 16:39

看下勾选的所属期是几月份。

飘 追问

2021-11-12 16:50

这个税控盘都无法勾选啊

郭老师 解答

2021-11-12 17:26

可以的
勾选平台勾选的
发票类型
海关进口缴款书选择这个就行

飘 追问

2021-11-12 19:29

老师，税控盘里查不到这个缴款书啊

飘 追问

2021-11-12 19:30

听之前的会计说勾选上统计时统计不了。现在是查不到这个了

郭老师 解答

2021-11-12 19:31

增值税综合服务平台
这个里面
金税盘都是你开出去的发票就是没有