老师，请问财务软件的季度、半年度、全年报表，是输3、6、9、12月吗？月底结转损益，凭证要先结转还是先过账才结转？应交税费每次都计提的，有未要结转吗？

小鱼儿 追问

2021-11-12 17:20

过账是记账吗？

张小宁老师 解答

2021-11-12 17:31

不是的，只能过完账，才能结转损益类科目

小鱼儿 追问

2021-11-12 17:46

我先结转损益了，这个怎么办

张小宁老师 解答

2021-11-13 08:09

可以反过账的，没有关系