行政单位退回当年多报差旅费，怎么记账

行政单位退回当年多报差旅费，怎么记账

答： 事业单位退回员工的差旅费怎么做账 答：就和一般单位一样，记入管理费用 差旅费报销并收回多余借款时： 学员刚刚提问 老师下午好，我们公司有几个优秀员工去旅游，公司报销，她们在旅行社开了发票回来，但是由于我们公司的员工都是从第三方劳务派遣的员工，我们只有劳务派遣费，没有员工总额的，如果我拿发票直接入账做到职工福利里面，那么在申报企业所得税的时候就不能税前扣除，我要怎么操作才能让这笔费用可以税前扣除呢？ 去看看 借：库存现金 贷：其他应收款XXX 借：管理费用 贷：其他应收款XXX

这种行政单位往来收据怎么填，差旅费是有剩余退回的

答： 这个收据是填写老师退回多余款的吧，就写：今收到XX老师和XX老师参加XX研讨出差退回现金XX元，其他的单位公章盖上，审核、收款人分别填上

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

中小学事业单位2018年差旅费报多了，已经入账，2019年（新制度）退回怎么做

答： 借：现金 贷：累计盈余 预算会计借：资金结存 贷：财政补助结转