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送心意

笑笑老师

职称： 中级会计师,税务师,经济师

2017-01-25 10:18

您好 
一般是做在 应交税金-应交增值税-已交税金这个明细科目里，不过有些单位是做在 应交税金-未交增值税 里面的，所以也不能一概而论。 
最好最准确是看你们电子报税系统了，因为税局是以那个为准来收税的。纳税申报主表里有当年应纳和已纳增值税的合计数。

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