请问一下，去年的研发费用中，有一部分金额税局不让加计扣除，这部分在A105000中，哪一栏填写呀

A A会计学堂张老师 追问

2021-11-16 08:51

现在税局让改汇算报表，把不允许加计的那部分调减掉

venus老师 解答

2021-11-16 08:53

同学那加计抵减那个你不用填

A A会计学堂张老师 追问

2021-11-16 08:53

我账面是不用动的，现在让改汇算报表，不知道改哪里

venus老师 解答

2021-11-16 08:54

同学就是你之前汇算里有加计抵减不用填写

A A会计学堂张老师 追问

2021-11-16 08:56

不填吗？那我剩下部分是可以加计扣除的呀

venus老师 解答

2021-11-16 08:57

你就填 写可以加计扣除的数，不可以的不用填 写

A A会计学堂张老师 追问

2021-11-16 09:15

好的，老师，那我填写A107041的时候，这张表的研发费用是要和账面上一致吗？（包含不允许加计扣除的部分）

venus老师 解答

2021-11-16 09:34

同学，是要与账面一致，只是加计扣除只扣除你们符合要求的