送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-03 17:38

我现在是资产负债表的未分配利润的期末数不等于期初数 利润表的净利润的累计数,后来发现我的利润表没有以前年度损益调整科目,现在不知道该怎么调整了?但是差额不只差18864,差68000多,不知该怎么核对?

珍惜 追问

2017-02-04 11:40

老师是以前损益调整科目吗?这个科目没有了,就调整过一次。

邹老师 解答

2017-02-03 17:30

你好,当时发生的是什么业务,你做的分录是?

邹老师 解答

2017-02-03 19:24

你好,有没有其他68000的调整分录

邹老师 解答

2017-02-04 13:34

你好,很可能是这个科目

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