送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-11-16 10:17

你好,哪个数据才是正确的呢? 

此女子,安好 追问

2021-11-16 10:19

应该是申报表吧,申报表的数据不是自动生成的吗?缴款也是按照申报表缴纳的

邹老师 解答

2021-11-16 10:20

你好,申报表数据才是正确的,去年的应交增值税账上比凭证多了0.05,需要做分录减少0.05的应交增值税

此女子,安好 追问

2021-11-16 10:24

借方应该是什么?

邹老师 解答

2021-11-16 10:24

你好,做你之前应交增值税的相反分录,金额0.05就是了

此女子,安好 追问

2021-11-16 10:29

当时是借应收贷收入  增值税,现在还是是应收跟增值税

邹老师 解答

2021-11-16 10:30

你好,那现在调整的分录是
借:应交税费—应交增值税 0.05,贷:应收账款

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