12月份申报的时候11月份有一个累计折旧忘了进成本所以申报的时候这笔就没有进入本年利润，现导致12月份资产负债表和利润表的利润总额相差累计折旧这个数字这个怎么调呀！

娟子 追问

2017-02-04 14:36

老师我这边那个累计折旧已经都提出来了就是没有进成本然后再从成本再转入本年利润

袁老师 解答

2017-02-04 14:06

调减未分配利润，调增累计折旧

袁老师 解答

2017-02-04 14:18

就是固定资产减少，未分配利润减少，就调好了啊

袁老师 解答

2017-02-04 14:38

那你直接结转就好了