请问去年67500元，因销方问题，不可以作为成本票，那去年调减成本，怎么补企业所得税呢？

放飞 追问

2021-11-17 09:36

问题是税局要补，发票销方问题，这发票不可以用，要调的话，补企业所得税多少？请老师直接说，谢谢

洋洋老师 解答

2021-11-17 09:38

你好同学，税务局要要现在调增，那你看一下有没有未弥补亏损，税率是25%的话，如果没有的话就是67500*25%

放飞 追问

2021-11-17 09:40

这么多？难道不要减67500*25%*20%*50%

放飞 追问

2021-11-17 09:42

补亏损，可以补今年的吗？

洋洋老师 解答

2021-11-17 09:44

你好同学，如果你是小微企业，利润总额在100万以内可以与税务局协商看是否同意按这个缴，现在不是汇算清缴可能要按预缴税率去补，亏损只能补以前的，现在是纳税调整，今年的补不了

放飞 追问

2021-11-17 09:48

好的，谢谢

洋洋老师 解答

2021-11-17 09:49

不客气，如果满意请好评