老师，请问下我司对公银行转给个人的劳务费，个人未提供发票，我可以直接做分录，借管理费用，贷银行存款不！这个应该怎么处理，公转个人18000

幽兰 追问

2021-11-17 12:12

那我都入了费用了，肯定要冲所得税

郭老师 解答

2021-11-17 12:12

你好，汇算清缴的时候填写纳税调整明细表，账载金额你调增就可以的。

幽兰 追问

2021-11-17 15:58

就是不想调增，那只有挂往来

郭老师 解答

2021-11-17 15:58

你好，那你的往来不能一直挂着。

幽兰 追问

2021-11-17 16:00

那这种常规的该怎么处理呢

郭老师 解答

2021-11-17 16:01

没有发票，正常做账，汇算清缴吊灯。