老师，公司项目甲方不给我们签合同，让我们提供劳务发票（相当于我们是班组），走民工工资形式给我们付款，甲方发工资给民工，然后民工把工资退到老板账上，这个分录怎么做？

ray02 追问

2021-11-18 10:49

计提工资：借  工程施工-劳务费  贷 其他应付款-A班组、B班组、C班组，甲方发工资时：借  其他应付款-A班组、B班组、C班组 贷 应收账款-**业主，最后C班组的收到的钱需要退回到老板账上，这一步的分录怎么做？

朴老师 解答

2021-11-18 10:55

借应收
贷主营业务收入
贷销项

ray02 追问

2021-11-18 10:58

你这样做分录体现不出来几个班组付款金额呢？

朴老师 解答

2021-11-18 11:05

这个你按照应收的来做

ray02 追问

2021-11-18 11:06

那老板要付给班组的明细怎么做呢？

朴老师 解答

2021-11-18 11:10

你上面不是做了吗
第二个分录就是呀
你们这个分录意思就是委托业主付款的

ray02 追问

2021-11-18 11:12

C班组的收到的钱需要退回到老板账上，这一步的分录不知道怎么做

朴老师 解答

2021-11-18 11:18

同学你好
就是我上面给你的分录

ray02 追问

2021-11-18 11:20

但是你给我那个分录，我在劳务公司开票给甲方时就做了的

朴老师 解答

2021-11-18 11:28

同学你好
那你这个已经完成了
分录没有了

ray02 追问

2021-11-18 11:33

C班组的收到的钱需要退回到老板账上，这一步的分录呢？也要做的啊，怎么做呢？

朴老师 解答

2021-11-18 11:39

同学你好
借银行

贷其他应收

ray02 追问

2021-11-18 11:41

那其他应收不是一直挂着账吗？这个挂着的怎么处理

朴老师 解答

2021-11-18 11:48

你上面的那些分录已经平了

你还要做这个其他应收那就只能挂着