老师您好，之前财务做的暂估入账，公司注销有挂账，怎么处理？谢谢！

冬瓜 追问

2021-11-18 13:46

是，账上有，实际没有

郭老师 解答

2021-11-18 13:49

你好，你的分录是怎么做的？

冬瓜 追问

2021-11-18 13:49

借：库存商品 贷：应付账款

郭老师 解答

2021-11-18 13:51

没有结转成本吧，借应付账款贷库存商品。

冬瓜 追问

2021-11-18 13:53

结转过，有付款对方，没实物，财务做暂估

冬瓜 追问

2021-11-18 13:53

说不清楚啦

郭老师 解答

2021-11-18 13:53

过款的话，借应付账款贷银行存款不就可以啦？

郭老师 解答

2021-11-18 13:54

那你们当时支付的分录怎么做的？

冬瓜 追问

2021-11-18 13:55

借：应收账款贷主营业务收入

冬瓜 追问

2021-11-18 13:55

是付给老板的另外公司

郭老师 解答

2021-11-18 13:55

当时你们支付给对方的分录是怎么做的？如果支付了，应该是借应付账款贷银行存款。

冬瓜 追问

2021-11-18 13:56

实际实物没有，财务就暂估

郭老师 解答

2021-11-18 13:58

付款了之后，对方没有给你发货？

冬瓜 追问

2021-11-18 13:59

货没有，反而卖给另外一家，老板的另外公司，

郭老师 解答

2021-11-18 14:00

那你这是虚开发票吗？