公司十月份缴纳三个员工的社保，缴的是两个月，后来两个员工离职，这个月缴纳社保就只有一位员工正常缴纳，另外两个要退，但社保这边是通过退收过后做的这个月的缴纳收款。社保费要公司自动去申请退还吗？这个帐怎么做呢？这个月数据怎么也勾稽不上

微信用户 追问

2021-11-19 14:38

问题是社保局说已退收，这个月征收计划表上显示的也是负数。分录怎么写？数据勾稽关系是怎样的？

meizi老师 解答

2021-11-19 14:40

你好 ；    那你就直接做  借管理费用-社保 ；负数  贷应付职工薪酬-社保负数    ； 全额退的话  借   其他应收款 - 退还款  贷     应付职工薪酬-社保 ； 其他应收款-社保。   下次抵减即可 。 这个钱要给    员工退回去   

微信用户 追问

2021-11-19 14:58

那实缴的怎么计提反映呢？征收计划表上的数字跟自己做的明细表数据应该相等吗？这个月就不等，因为计划表上没有失业险数据，但在社保系统里，失业保险又有数据。这样一来，实缴表与计划表上的数据就不等。怎么办？

meizi老师 解答

2021-11-19 14:59

 你好；     实缴的 自己按照 支付的金额来计提就行了。  计划表你可以改动吗 。  你计划表是内部做的吧   

微信用户 追问

2021-11-19 15:03

计划表是社保系统每月初自动生成的呀！

meizi老师 解答

2021-11-19 15:06

 你好；  那你现在要么就得去 找社保局处理了。 现场去处理了  ；