找到不平衡的原因了，是去年12月份的负债表就不平，当时有两笔款，是没有发票入内帐，当时付两笔款是工地用的，没有发票，现在变成银行存款少47000元，当时做的帐是,借：劳务成本，贷：银存，这个是不是要入到损益类才对呀？要怎么调帐呢？

西红柿 追问

2017-02-06 17:28

老师：做内帐的，这一期已结帐，上一期还能反结帐吗？我想把12月份的分录调一下，能把12月份的帐给反结帐吗？

笑笑老师 解答

2017-02-06 16:50

您好，不知道您所说的不平的原因是什么，是上年银行存款就少了？如果是这个，上年就应该能发现啊。

笑笑老师 解答

2017-02-06 17:04

您好，劳务成本要转入主营业务成本

笑笑老师 解答

2017-02-06 17:30

您好，是可以反结账的。