但是这个材料票我都已经全额入账了，并且进项税都抵扣了

空心菜 追问

2021-11-22 10:59

老师，我们公司和别人合伙干了一个工程，工程完工后工程款打到我们账户上了，这个工程款我要分给合伙人一部分，他给我开了材料票，但是发票金额超出了我要分给他的这部分工程款，这笔账我要如何走平？以现金支付材料款的方式处理可以吗？对方给我开具收据！

空心菜 追问

2021-11-22 11:00

不好意思，是前几天发的问题

朴老师 解答

2021-11-22 11:05

同学你好
发票得重新开才可以
让这个人给你重新开发票
按照正确的金额

空心菜 追问

2021-11-22 11:07

因为前期招标的所有费用是我公司承担的，票也开到我公司了，我现在扣除的这部分费用就是前期发生的需要对方承担的费用

空心菜 追问

2021-11-22 11:09

也就是说34万的工程款我只能给他31万，三万是前期接工程的费用

朴老师 解答

2021-11-22 11:18

那这个三万不付的话可以先计入往来

空心菜 追问

2021-11-22 15:08

后期咋平账，还有个问题就是对方开了34万的材料票，我已入账，并且挂账34万

朴老师 解答

2021-11-22 15:09

转到营业外就可以了