老师，我公司是一般纳税人，本公司在广州，工程项目地在东莞，我到东莞税局预缴了增值税和附加税了，请问怎样预缴企业所属税？怎样申报的？

chinesebaby 追问

2021-11-22 13:06

想问问这些怎样填的？因为之前电子税务局没有这个企业所得税预缴的按钮，它系统不断更新，这个月看到有这个，企业所得税之前一直没有预缴的，现在怎么办呢？

chinesebaby 追问

2021-11-22 13:08

图片有个企业所得税预缴，之前没有这个表我就一直没有预缴

郭老师 解答

2021-11-22 13:08

第一个合同金额含税
第二个开发票的含税
第三个开发票含税/1.09*0.2%

chinesebaby 追问

2021-11-22 13:14

请问第二个开发票的含税，是不是我这个工程之前开了多少发票就填多少呢？可以跟这个月预缴的增值税和附加税不对应吗？还是可以我把全部这工程的发票都开完了，才来预缴全部的企业所得税呢？求指点

郭老师 解答

2021-11-22 13:14

填写本次开发票的
之前缴纳了不填写

chinesebaby 追问

2021-11-22 13:17

那几个月之前同个工程项目没有预缴的企业所得税怎样办呢？

郭老师 解答

2021-11-22 13:17

一块在这个月补上的
严格来说有滞纳金

chinesebaby 追问

2021-11-22 13:24

那我应该怎样补缴呢？

郭老师 解答

2021-11-22 13:26

就在这个月一块填写的

chinesebaby 追问

2021-11-22 13:29

但是它所属期是11月的，我把之前的全部写会有问题吗？

郭老师 解答

2021-11-22 13:31

查不查不好说
最好的办法去补
交滞纳金

chinesebaby 追问

2021-11-22 13:33

到当地税务局窗口补缴纳吗？

郭老师 解答

2021-11-22 13:33

你好是的
是这么做的