请问下 没有核定专票票种 但是之前收了进项票 已经抵扣了 现在能不能在税务Ukey里面填写红字信息表？

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-23 15:46

开了红字信息表的  这个增值税申报的时候怎么填啊  填哪里呢？

朴老师 解答

2021-11-23 15:50

同学你好
直接填写负数

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-23 15:51

填那个表  那一栏啊  负数？  不是进项税额转出？

朴老师 解答

2021-11-23 15:56

同学你好
附表二进项转出

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-23 16:52

老师  分录怎么做呢？

朴老师 解答

2021-11-23 16:59

同学你好借库存商品
贷进项转出

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-23 17:32

我之前做了  借 管理费用   应交税费-进项税   贷 银行存款啊    现在分录要怎么写呢？

朴老师 解答

2021-11-23 17:37

借管理费用

贷进项转出

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-24 10:07

老师   借管理费用

          贷进项转出
有这样子的分录吗？借管理费用  那管理费用不是更多了吗？

朴老师 解答

2021-11-24 10:17

你之前做这个进项的时候借方用的什么科目

朴老师 解答

2021-11-24 10:18

同学你好
不就是你上面的说的管理费用吗

那你进项转出的时候就是借管理费用

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-24 10:28

借 管理费用   应交税费-进项税   贷 银行存款啊      之前是这个分录啊

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-24 10:29

进项转出了  我的管理费用还增加了吗？

朴老师 解答

2021-11-24 10:35

同学你好
是的
现在进项转出都是这样做

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-24 10:41

我之前做了管理费用  现在我退发票给人家了   怎么我的管理费用还增加了呢？老师给我解释下呗    不理解啊

朴老师 解答

2021-11-24 10:46

你再做
借银行
借管理费用负数
这样就行了

且行且珍惜^^ 追问

2021-11-24 14:30

那进项税呢    越说越乱了  完整分录有么

朴老师 解答

2021-11-24 14:34

同学你好
进项转出到管理费用了
所以管理费用负数红冲里面包含了进项