怎么冲一下啊 做错了 照片上的 用友软件

微信用户 追问

2021-11-23 16:18

直接写一下可以吗老师

微信用户 追问

2021-11-23 16:20

需要改本年利润吗  你直接给写一下吧   9月做错了  10月需要改

李霞老师 解答

2021-11-23 16:23

当年的不牵扯本年利润，您这个原始凭证，就是这样吗，借，管理费用，贷，管理费用，应该不是吧，发我一个原始凭证，我给您写

微信用户 追问

2021-11-23 16:26

原来写的是管理费用贷管理费用了

微信用户 追问

2021-11-23 16:35

可以了吗老师

李霞老师 解答

2021-11-23 16:50

借方，管理费用贷方也是管理费用，你这个凭证就相当于没做，你都不用再调整了。

微信用户 追问

2021-11-23 16:55

那我需要冲一下吗在10月  然后在做一个正确的   借管理费用  贷累计折旧可以吗

李霞老师 解答

2021-11-23 16:57

你不用冲啦，然后你现在十月份的帐结完了吗？应该正常，应该是结完了，如果结完了，你直接在11月份不做一个凭证就行。

微信用户 追问

2021-11-23 16:58

嗯嗯  意思是9月的借管理费用贷管理费用  不用冲红啦   直接在11月补提一个9月的的借管理费用带累计折旧就行是吧

李霞老师 解答

2021-11-23 17:54

对的，你说的和我说的是一个意思了