老师好 请问供应商开给我们的发票是32吨*100=3200元的货款 但是我们下游客户收到货过磅是32.17吨 中间相差0.17吨 造成结转成本时显示库存是负的0.17吨 这个怎么处理呢 谢谢

姚 追问

2021-11-24 16:21

是的  采购开过来的票是32吨 但是客户那边过磅是32.17吨 要求我们开32.17吨的票 打款也是按照32.17吨打的款过来

朴老师 解答

2021-11-24 16:28

同学你好
库存不能是负数
有亏损的直接做盘亏

姚 追问

2021-11-24 16:33

那请问老师 分录怎么做呢？

朴老师 解答

2021-11-24 16:39

同学你好
就是做待处理财产损溢

姚 追问

2021-11-24 16:50

那后面需要什么附件吗？

朴老师 解答

2021-11-24 16:51

同学你好
这个不需要附件

姚 追问

2021-11-24 17:00

那分录是这样写的吗？等于先盘盈0.17吨的货   借：库存商品  17  （17是根据进项发票的不含税金额100*0.17吨） 贷：待处理财产损益 17   借：贷处理财产损益  17    贷：营业外收入  17  然后销售结转成本按照32.17吨结转  这样库存就是平的了 是这样吗？谢谢

朴老师 解答

2021-11-24 17:01

同学你好
对的
可以这样做

姚 追问

2021-11-24 17:15

那后面需不需要什么附件啊 譬如自制的单位盘盈表啊？

朴老师 解答

2021-11-24 17:23

同学你好
这个不用的