老师 免税销售 无票收入 我报增值税应该填在哪里呢

心翔 追问

2021-11-25 11:22

做图书行业   政策是所有都免征增值税

郭老师 解答

2021-11-25 11:23

在其他免税销售额里面填写。

心翔 追问

2021-11-25 11:25

那我下季度要是开票的话   要怎么冲减呢

心翔 追问

2021-11-25 11:26

是小规模纳税人

郭老师 解答

2021-11-25 11:27

无票收入100，开了发票也是1000申报就可以的，但是你得去税务局申报。

心翔 追问

2021-11-25 11:30

比如我第三季度100无票收入报了   第四季度实际100收入    但是开票开了200    把第三季度的票开了  这样的话怎么报

郭老师 解答

2021-11-25 11:32

申报100的金额，但是得去税务局申报。

心翔 追问

2021-11-25 11:35

那我要是第四季度开的比100少    比如开了80   就不用去税务局报了是吗   那像这种开完票的免税收入我也在其他免税销售额里边填写吗

郭老师 解答

2021-11-25 11:38

那你的零申报就可以的。没有开发票的无票收入，不用红冲。

心翔 追问

2021-11-25 11:42

不是的   我的意思是   我的第四季度实际发生100   开票开了80    我要报100的收入   这种情况   我应该填在那个栏   需要区分有票收入和无票收入吗

郭老师 解答

2021-11-25 11:43

填写100就可以的，不需要区分无票收入和有发票的收入。小规模没有这一单独的一栏。

心翔 追问

2021-11-25 11:45

都填在其他免税销售额就可以是吧

郭老师 解答

2021-11-25 11:46

是的，是这么理解，是这么做的。

心翔 追问

2021-11-25 11:46

好的  感谢老师

郭老师 解答

2021-11-25 11:49

不用客气，工作愉快。