老师这个分录是表示银行余额对不上所以需要调整余额的意思对吧，用其他应收款—票剧是以后要拿对应金额的发票回来对冲对吧

帮A公司代付款给B公司，分录做其他应收款-A公司， 发票是怎么走的呢

答： 你好，B公司把发票开给A公司，和你的公司业务上无关。

支付下一个季度房屋90000，收到收据，发票下个月才能开到，现在和下月收到发票分录怎么做？不是要分摊的吗？能把数字带上吗？这个月刚上班，看之前的分录他们做的是其他应收款不是待摊啊

答： 现在 借；预付账款 贷；银行存款等科目 90000 取得发票 借；待摊费用 贷；预付账款 90000 从季度月份开始的第一个月开始摊销

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，去年用银行做的已付账款，当时分录借应付贷银行，一直没有发票，我现在想把去年这笔冲红，再做成借其他应收款贷银行，可以吗？有啥影响没

答： 你好 你们实际业务是什么 。 后期也不会开票给你们了吗