每月底把应交增值税转到未缴增值税科目，但是月底忘结转损益怎么办？12月底忘结转损益，导致17年1月未交增值税上年结转余额是平的

娜*^_^* 追问

2017-02-09 12:34

这是我16年12月底做的

娜*^_^* 追问

2017-02-09 12:37

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷方：应交税金-未交增值税  17年交完税以后又做的冲减 ，但是余额在借方了，

娜*^_^* 追问

2017-02-09 12:45

17年显示结转上年余额是平的

吴月柳 解答

2017-02-09 10:48

你好，增值税不需要结转损益的，你是指忘结转到未交明细科目吗？

吴月柳 解答

2017-02-09 12:14

不会，结转损益不影响。你你分录怎么做的？

吴月柳 解答

2017-02-09 13:09

你用的什么软件？其他科目的余额对不对？你看下16年12月的科目余额是不是平的