你好，老师，之前我们付了一笔桶装水押金5万，没有从公户出。后来又在同一供应商进货了4万多的桶装水，现在老板就说用那押金来抵货款。这样抵货款，我就没有成本了哦，要怎么做好些呀

威武的芝麻 追问

2021-11-26 17:02

一开始，那笔押金就没有从公户出去的，贷其他应收款，就会一直挂账的哦，可以吗。而且用押金抵货款，供应商也是没有发票开给我司的，能入库存商品吗

玲老师 解答

2021-11-26 17:07

。先把。付款那笔分录补记上。
借其他应收款贷银行存款或者库存现金。

威武的芝麻 追问

2021-11-26 17:14

就是在一开始，我付押金时，没有从公户付出去，是在个人账户付出去的，是没有入账的。如果现在补记付押金这笔分录，我账上又没有那么多现金，补不了这笔分录

玲老师 解答

2021-11-26 17:19

原来是怎样付的，现在就转对应的分录。

玲老师 解答

2021-11-26 17:19

个人付了就用其他应付款。

威武的芝麻 追问

2021-11-26 17:29

先补入付押金这笔分录，借其他应收款-押金，贷其他应付款-法人。再入购进商品，借库存商品，贷其他应收款，同时要求供应商开回发票来，是这样处理吗

玲老师 解答

2021-11-26 17:40

对 这样处理是正确的