送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-11-27 15:17

学员你好,你的进项税余额是多少

银色施华洛 追问

2021-11-27 15:18

当月进项是10元上期留底是2元,销项税额是14

悠然老师01 解答

2021-11-27 15:20

这个月如果结转进项10进项还有余额没

银色施华洛 追问

2021-11-27 15:20

没了要交2元税

悠然老师01 解答

2021-11-27 15:21

那说明你上期已经把留抵的2结转到未交增值税了,那么你的分录就可以这么做

银色施华洛 追问

2021-11-27 15:26

老师你看下,他这个销项和进项,和上期留底我不能这样转吧,这边交的税是5124。这笔分录给怎么做

悠然老师01 解答

2021-11-27 15:27

你得给我看一下你的科目余额表我才能下判断

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