老师，抖音的结算账户有微信跟聚合账户，这两个账户结算的钱扣除一系列的费用后，才是我们提现到银行的钱。结算账户的资金报表的收入不是当月的收入也有上月的收入。比如我九月订单10万，报税了10万。但是抖音九月的资金报表的资金账户有微信的入账很出账明细。九月的资金报表的到账一部分是八月的，一部分是九月的共计收入8然后扣除了费用1，只有7万是可以提现到银行的。我应该怎么做账呢

Ann 追问

2021-11-27 17:56

抖音不用通过其他货币资金核算嘛

小小霞老师 解答

2021-11-27 17:59

可以用其他货币资金核算

Ann 追问

2021-11-27 18:01

他不是直接到银行的，收入是通过第三方账户扣除费用然后提现到银行的，有两个第三方账户，

Ann 追问

2021-11-27 18:02

可以写下整个流程的分录嘛

小小霞老师 解答

2021-11-27 18:03

好的，那个可以设置其他货币资金-抖音账户

Ann 追问

2021-11-27 18:54

我们今年六月才做的抖音，我们九月份申报了6到9月的收入。因为不知道怎么做账，8月的时候有抖音手收入提现到银行了，我直接做到银行存款，贷应收账款。8月有资金报表了，当时就没有通过其他货币资金来核算，现在账上很多应收款，其实都到账到第三方账户了，我可以在11月把8到10月的资金报表做齐嘛

小小霞老师 解答

2021-11-27 19:08

可以，把之前的调账处理一下就好了

Ann 追问

2021-11-27 19:28

怎么调，在十一月直接把8到10月到账的资金20万，做借其他货币资金抖音账户20贷应收账款20，然后把8到10月的费用也统一做算一起，借销售费用平台服务费5，贷其他货币资金抖音户5，然后在十一月做调整把8到10月的做的一共提现15万到银行那笔借银行存款，贷应收帐款，在十一月做一笔调整借应收账款，贷其他货币资金抖音账户嘛

小小霞老师 解答

2021-11-27 20:19

涉及记账凭证不多的话，你可以直接做一张红字凭证，然后做一张正确的，在摘要栏注明清楚