婷: 老师，我有个工作上的问题，比如说我企业所得税小规模的，之前计提按25%计提了。基本上前面的那几个月都是那我后面再去红冲可以吗？搞得现在报表上面的企业所得税要交的税额比较大，然后实际上我们交的税是正常的税.

郭老师 解答

2021-11-29 15:10

都是今年的吗？如果是的话，借应交税费，借所得税费用负数。

婷 追问

2021-11-29 15:11

是今年的，有余额

郭老师 解答

2021-11-29 15:12

安上面的红冲就行。