老师您好，公司8月份开办，9月做账时计提了8月9月的房租为12000，当时还没有商量好具体价格，后面签订了合同，在11月份，分别交了房租8月：66000,9月66000,10月66000,11月66000，发票也已经开了，但是8月和9月的房租对不上帐，我现在要怎么做？

赢倾渃 追问

2021-11-30 10:15

但是跟发票金额对不上

赢倾渃 追问

2021-11-30 10:16

新手会计，也没人带，请问老师会计月底必须要做的事有哪些

朴老师 解答

2021-11-30 10:25

这个按照发票金额来做

差额做往来

赢倾渃 追问

2021-11-30 12:24

发票开的是仓储费
，怎么往来

朴老师 解答

2021-11-30 12:25

还没付款或者多付的