老师我们公司之前有预交所得税和水利附加，后勤要用怎么做分录

暖暖 追问

2021-12-01 10:19

补做计提可以吗？当时预缴是应交税费和银行

郭老师 解答

2021-12-01 10:20

你好，附加税，水利建设的可以，但是企业所得税你们需要交吗？需要交的话你做一个补计提。

暖暖 追问

2021-12-01 10:21

需要，预交不够

郭老师 解答

2021-12-01 10:23

不够的话，按照你应该缴纳的来计提就可以的，后期你们自己申报可以补上。