出口退税的发票开错了已认证，联系供应商开的红字发票，需要认证吗？报税的时候体现在哪一栏？

郭老师 解答

2021-12-01 12:20

信息表的收入，你是不是选择了已抵扣？

疯狂的电脑 追问

2021-12-01 12:20

没有异地库这个选项啊

疯狂的电脑 追问

2021-12-01 12:20

选择了已抵扣

疯狂的电脑 追问

2021-12-01 12:21

新开的红字发票已经收到了，报税的时候体现在哪里呢

郭老师 解答

2021-12-01 12:24

那你问一下你税务局现在还允许你们还能给你们把退税勾选改成抵扣勾选吧。

疯狂的电脑 追问

2021-12-01 12:32

这个发票就是需要退税的，为什么要改成抵税勾选呢？

郭老师 解答

2021-12-01 12:34

那为什么开了红字发票，你这样的话你不改的话，你现在需要进项转出，你之前根本就没有抵扣增值税，你现在进项转出，你不就是多交了增值税。

疯狂的电脑 追问

2021-12-01 12:34

老师，之前开的发票我就是退税勾选的，然后发现发票不对，所以开了红字申请表给供应商，供应商那边给我开了红字发票，这个月报税，这个红字发票应该体现在报税表的哪里呢？

郭老师 解答

2021-12-01 12:35

附表二进项转出开具的红字信息表里面填写。

疯狂的电脑 追问

2021-12-01 12:51

附表二里有红字发票的数据，但是主表就需要交增值税，但是正常我这个是退税的，不需要缴纳增值税的呀

郭老师 解答

2021-12-01 12:53

所以说让你修改一下吗，把退税勾选改成抵扣勾选。

郭老师 解答

2021-12-01 12:53

不填写的话申报不了，去税务局那边也修改不了的。

疯狂的电脑 追问

2021-12-01 14:04

老师，怎么改成抵扣勾选呢？没弄过

郭老师 解答

2021-12-01 14:04

打电话找你专管员就可以的，他在后台那边给你修改了。

郭老师 解答

2021-12-01 14:04

咱自己是修改不了的。