我们员工工资月末计提，付工资：借：应付职工薪酬贷：银行存款，其他应收款款社保/公积金/个税，这月公积金有调动，现在社保出现借方余额

悦耳的棒棒糖 追问

2021-12-01 16:29

公积金是没有计提当月扣款

悦耳的棒棒糖 追问

2021-12-01 16:30

工资是计提，这个月发上个月的工资

meizi老师 解答

2021-12-01 16:31

你好；      那你就补计提公积金单位部分就行了。  正常补计提