请问小规模纳税人一个季度里有税务局代开的增值税专用发票，也有自己开的1%，3%的增值税专用发票，申报时应该怎么填写呢？

小丽老师

职称：税务师,中级会计师

2021-12-02 11:24

您好，申报表中会有各项开票的单列开票金额和税额填写栏。如您不太清楚，可以将申报表拍个照片看一下。

会撒娇的云朵追问

2021-12-02 11:30

我的意思是税务局代开的，还有自己开的1%3%全部都要填进去吗？1%的也按3%的填进去，后面1%的再填一个2%的减免税吗？代开的是要把缴过的税款填入预缴栏吗？

小丽老师解答

2021-12-02 12:45

您好，是的，都是要填进去的。税局代开和自己开的都填进去。

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