上月增值税是34718.08元 计提34718.08元 实际上交34718.44元 我该如何把余额做平 分录该怎么做 这是1月发生的所有业务 我该如何结转损益 麻烦老师把分录和数据都告诉我好吗

吴月柳 解答

2017-02-12 10:38

借：应交税费-未交增值税   34718.08营业外支出0.36贷：银行存款34718.44

吴月柳 解答

2017-02-12 12:58

借：主营业务收入  贷：本年利润，借：本年利润  贷：管理费用  财务费用   营业税金及附加  所得税