转出未交增值税怎么做分录

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2021-12-02 16:42

借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
或者是：
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税

机灵的日记本追问

2021-12-02 17:04

金额是负的，分录写哪方

江老师解答

2021-12-02 17:09

借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
是这笔分录。就是转出未交增值税科目的分录是负数的

机灵的日记本追问

2021-12-02 17:14

未抵扣的进项税额如何做分录

江老师解答

2021-12-03 08:34

未抵扣的进项税额。分录是：
借：原材料（或库存商品、管理费用等科目）
借：应交税费——应交增值税（待认证进项税额）
贷：应付账款（或银行存款、其他应收款等科目）

精选问题

老师，你好，我们公司有个员工，月薪1.3万有两项专项扣问

老师，我是有点不能理解的，不是有专项可以扣除？是不是很缴了后，个税清缴时再多退少补？答
老师，A产品发生料6、人工4、制费6是固定成本，单价2 问

如果这样算的话，收入0.6*20-0.6*（料6%2b人工4）-6固定成本-差旅办公6=-6，是亏损6呢答
计算增值税的税负率是应交税费除以不含税的收入问

是的，就是那样子的哈答
老师，做财务报表，有时候为了贷款要改动一下报表，其问

你好这个没有固定的，其实都是可以改的。答
您好老师，我们是做称重的，我们找了外面的人为客户问

你好，具体的改造什么的，你的固定资产吗？金额大吗？答

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