上月收到材料，已入账 借原材料 贷应付账款，本月收到累计发票 要把税做进去，除了冲红 还有什么别的办法可行？

老师您好。我们现在存在一个问题。单位买了设备，设备到货，但是我们付款没有达到70%，对方不给开票，我们也没法入账。之前我们付的款已经计入了“应付账款”。但是审计来的时候说这个款不能跨期，我们应该如何操作呢

答： 可以暂估入账。。。。。。

老师，18年入账入错怎样更正，例如：应付账款8000是两个客户的，入错为一个客戸

答： 你好，是应付账款贷方入错，还是借方入错了呢？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，这条应对是否存在未入账的应付账款？怎么理解？

答： 你好！就是是否走漏记账业务